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Acessos e contas

🔐 Modelo de chamado: Liberar acesso a sistema

Modelo de chamado para pedir, mudar ou remover acesso a sistemas, com a aprovação do gestor registrada.

RequisiçãoPrioridade padrão: MédiaFila sugerida: SuporteQuem vê: Todos

Formulário de abertura

O que aparece para quem abre o chamado em Liberar acesso a sistema — “Acesso novo, mudança de perfil ou remoção de permissão”.

Qual sistema? *
Resposta curta
Para quem é o acesso? *
Resposta curta
Seu nome ou o de outra pessoa.
O que precisa? *
○ Acesso novo○ Mudar o perfil○ Remover acesso
Qual perfil ou permissão? (opcional)
Resposta curta
Ex.: igual a fulano, só leitura, aprovador.
O gestor já aprovou? *
○ Sim (o gestor aprovou)○ Não (a TI precisa pedir)

No Bytezin, a abertura também pergunta se a pessoa está parada e quem é afetado — a prioridade sai dessas duas respostas.

Prazo de SLA sugerido

Prioridade1ª respostaSolução
Crítica1 h8 h
Alta2 h16 h
Média4 h24 h
Baixa8 h40 h

Em horas úteis, só dentro do expediente. Ajuste à sua equipe. Calcule quando vence um prazo de 24 h.

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Por que ter este serviço no catálogo

Acesso liberado sem registro de quem aprovou vira problema em auditoria. O formulário já traz o perfil pedido e a aprovação, e o histórico do chamado é a evidência.

Checklist de atendimento

  1. Conferir a aprovação do gestor (ou do dono do sistema) antes de liberar.
  2. Dar o menor perfil que atende ao pedido.
  3. Registrar no chamado o perfil exato que foi concedido.
  4. Pedir para a pessoa testar o acesso antes de resolver o chamado.

Boas práticas

  • Se o seu help desk tem aprovação por categoria, use-a aqui: o chamado só abre depois do aval.
  • Revise acessos de tempos em tempos; os chamados de "remover acesso" quase nunca chegam sozinhos.

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